3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 21.210 | 832 | N | 22.042 |
Baten | -19.850 | -496 | V | -20.346 |
Saldo van baten en lasten | 1.360 | 336 | N | 1.696 |
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Toerekening salarislasten | 7.4 | -31 | V | -31 | V | -31 | V | -31 | V |
2. Grondwaterverontreiniging gebiedsgericht saneren | 7.4 | 125 | N | ||||||
3. Overdracht facultatieve taken aan ODT 4,51 fte | 7.4 | 374 | N | 374 | N | 374 | N | 374 | N |
4. Regeling reductie energiegebruik | 7.4 | 371 | N | ||||||
5. Investeringen tractie begraafplaats | 7.5 | 0 | N | 21 | N | 21 | N | 21 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
6. Coronacrisis - afvalinzameling | 7.3 | PM | N | ||||||
7. Kapitaallasten - afschrijvingen | 7.4 | -7 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 832 | N | 364 | N | 364 | N | 364 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Grondwaterverontreiniging gebiedsgericht saneren | 7.4 | -125 | V | ||||||
4. Regeling reductie energiegebruik | 7.4 | -371 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -496 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 336 | N | 364 | N | 364 | N | 364 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Toerekening salarislasten
Van een aantal gemeentelijke eenheden zijn de toegerekende salarislasten aan de hoofdtaakvelden geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving van salarislasten tussen hoofdtaakvelden. Deze wijziging is per saldo neutraal.
2. Grondwaterverontreiniging gebiedsgericht saneren (BW-7490 )
Het college heeft besloten om een grondwaterverontreiniging gebiedsgericht te saneren. De overeengekomen afkoopsom wordt gestort in de reserve bodemverontreiniging.
3. Overdracht facultatieve taken aan ODT 4,51 fte (BW-7257)
Betreft uitvoering van het besluit om de specialistische milieutaken over te dragen aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Hier staat op taakveld 0.4 een vrijval van salarislasten tegenover.
4. Regeling reductie energieverbruik (BW-7440)
Op 9 oktober 2019 is de Regeling Reductie Energieverbruik open gegaan. Dit is een nieuwe subsidieregeling voor gemeenten, bedoeld om het nemen van kleine energiebesparende maatregelen door particuliere woningeigenaren te stimuleren, in combinatie met voorlichting. De gemeente Almelo heeft in samenwerking met Duurzaam Thuis Twente een aanvraag gedaan voor ruim 5.000 particuliere woningeigenaren in Almelo. De subsidie van 371.400 euro is toegekend en wordt ingezet voor particuliere woningeigenaren in Almelo.
5. Investeringen tractie begraafplaats
Dit betreft de inzet van de stelpost kapitaallasten tractie groen ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in tractiemiddelen (zie Hoofdstuk 4 Investeringskredieten). Het betreft een budgettair neutrale mutatie (zie Hoofdtaakveld 5. Sport, cultuur en recreatie).
Diverse bijstellingen
6. Coronacrisis - afvalinzameling
De verwachting is dat de kosten voor het inzamelen van afval door de coronacrisis flink zullen toenemen. Er wordt meer huishoudelijk afval aangeboden. Bij ondergrondse restafvalcontainers zelfs 40 procent meer. Ook bij het afvalbrengpunt wordt veel meer afval ingezameld. Daarnaast is het illegaal bijgeplaatste afval ook uitzonderlijk hoog. Hoeveel de meerkosten zullen bedragen laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Een tekort op het taakveld Afval over 2020 kan opgevangen worden door een onttrekking uit de voorziening afval.
7. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2020. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.