2.2 Begroting 2020
In deze paragraaf bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste bijstellingen en ontwikkelingen. Ook presenteren we een gewijzigde begroting 2020 na de voorjaarsrapportage per hoofdtaakveld.
Bijstellingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
De begroting wordt in deze voorjaarsrapportage 5,57 miljoen euro nadelig bijgesteld, waarvan 3,52 miljoen euro structureel nadeel en 2,05 miljoen euro incidenteel nadeel.
Hieronder volgen de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo. We geven daarbij aan of de bijstelling voortkomt uit de coronacrisis.
Voordelen
- Verruiming btw sportvrijstelling/SPUK (400.000 euro incidenteel)
- Kapitaallasten - afschrijvingen ( 1,1 miljoen euro incidenteel)
- Stelpost(en) investeringen (495.000 euro incidenteel)
Nadelen
- Wmo en Jeugd (3,1 miljoen euro structureel)
- Coronacrisis - Inkomensregelingen bijstand/BUIG (2,5 miljoen euro incidenteel)
- Coronacrisis - opbrengst parkeren (475.000 euro incidenteel)
- Coronacrisis - toeristenbelasting (300.000 euro incidenteel).
Bijgestelde begroting na de voorjaarsrapportage
De mutaties in deze voorjaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2020 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2020 | 2020 | N/V | 2020 |
0 Bestuur en ondersteuning | 36.356 | 1.444 | N | 37.799 |
1 Veiligheid | 7.079 | 106 | N | 7.185 |
2 Verkeer en vervoer | 12.540 | -535 | V | 12.005 |
3 Economie | 10.565 | -436 | V | 10.130 |
4 Onderwijs | 7.605 | 4.092 | N | 11.698 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 16.423 | -653 | V | 15.770 |
6 Sociaal domein | 160.647 | 11.941 | N | 172.588 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.210 | 832 | N | 22.042 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.608 | 255 | N | 9.863 |
Totaal lasten | 282.033 | 17.047 | N | 299.079 |
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
Baten | 2020 | 2020 | N/V | 2020 |
0 Bestuur en ondersteuning | -207.349 | -677 | V | -208.026 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -780 | -8 | V | -787 |
3 Economie | -8.763 | 800 | N | -7.963 |
4 Onderwijs | -559 | -4.374 | V | -4.933 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -210 | -25 | V | -236 |
6 Sociaal domein | -40.876 | -6.167 | V | -47.043 |
7 Volksgezondheid en milieu | -19.850 | -496 | V | -20.346 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.519 | -300 | V | -7.819 |
Totaal baten | -285.952 | -11.247 | V | -297.199 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.920 | 5.800 | N | 1.881 |
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Stortingen reserves | 7.570 | 4.742 | N | 12.312 |
Onttrekkingen reserves | -4.694 | -4.975 | V | -9.669 |
Totaal reserves | 2.877 | -233 | V | 2.643 |
Begrotingssaldo na bestemming | -1.043 | 5.567 | N | 4.524 |