3.3.1 Wijzigingen
Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | ||
Lasten | 12.540 | -535 | V | 12.005 | |
Baten | -780 | -8 | V | -787 | |
Saldo van baten en lasten | 11.760 | -542 | V | 11.218 | |
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Toerekening salarislasten | 2.1 | 308 | N | 308 | N | 308 | N | 308 | N |
2. Groot onderhoud verharding | 2.1 | 8 | N | ||||||
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer | 2.1 | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
4. Overige mutaties | 2.1 | -4 | V | -4 | V | -4 | V | -4 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
5. Stelpost(en) investeringen | 2.1/2.2 | -494 | V | -372 | V | -372 | V | -372 | V |
6. Kapitaallasten - afschrijvingen | 2.1/2.2 | -353 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -535 | V | -68 | V | -68 | V | -68 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Groot onderhoud verharding | 2.1 | -8 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -8 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -542 | V | -68 | V | -68 | V | -68 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Toerekening salarislasten
Van een aantal gemeentelijke eenheden zijn de toegerekende salarislasten aan de hoofdtaakvelden geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving van salarislasten tussen hoofdtaakvelden. Deze wijziging is per saldo neutraal.
2. Groot onderhoud verharding
Voor de uitvoering van groot onderhoud verhardingen is een provinciale subsidie van 7.500 euro toegevoegd.
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer
Voor de uitvoering van enkele verkeer- en vervoersprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden deels gedekt uit subsidies en deels uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting, het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging. Het gaat om de volgende investeringen:
- Turfkade revitalisering 500.000 euro
waarvan bijdrage provincie -/- 500.000 euro
- Rotonde Aalderinkssingel (RAAD-5672) 196.800 euro
waarvan bijdrage provincie -/- 98.400 euro
- Herinrichting openbare ruimte binnenstad 82.644 euro
waarvan bijdrage waterschap 82.644 euro
Diverse bijstellingen
5. Stelpost(en) investeringen
Conform de Nota activabeleid (RAAD-4217) wordt gestart met afschrijven in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering gereed komt/verworven wordt. Dit betekent dat de begrote stelposten voor toekomstige investeringen op de hoofdtaakvelden kunnen worden verlaagd.
6. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2020. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt danwel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.