3.4.1 Wijzigingen
Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 10.565 | -436 | V | 10.130 |
Baten | -8.763 | 800 | N | -7.963 |
Saldo van baten en lasten | 1.802 | 364 | N | 2.166 |
3 Economie | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Toerekening salarislasten | 3.1 | 13 | N | 13 | N | 13 | N | 13 | N |
2. Innovatie XL Business Hightech | 3.1 | 100 | N | ||||||
3. Turfkade revitalisering 2020-2021 | 3.2 | -500 | V | ||||||
4. Overige mutaties | 3.3 | 4 | N | 4 | N | 4 | N | 4 | N |
5. Taakstelling subsidies 2020 | 3.4 | -52 | V | -52 | V | -52 | V | -52 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -436 | V | -36 | V | -36 | V | -36 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Turfkade revitalisering 2020-2021 | 3.2 | 500 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
6.Coronacrisis - toeristenbelasting | 3.4 | 300 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 800 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 364 | N | -36 | V | -36 | V | -36 | V |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Toerekening salarislasten
Van een aantal gemeentelijke eenheden zijn de toegerekende salarislasten aan de hoofdtaakvelden geactualiseerd. Dit betekent een verschuiving van salarislasten tussen hoofdtaakvelden. Deze wijziging is per saldo neutraal.
2. Innovatie XL Business Hightech
Bij de programmabegroting 2020 is voor de jaarschijf 2020 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de uitbreiding van het XL-businesspark. Het budget was geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.
3. Turfkade revitalisering 2020-2021
Het projectplan herstructurering Turfkade is geactualiseerd en is in januari door het college vastgesteld (BW-7195). De subsidie van de provincie van 500.000 euro op hoofdtaakveld 3 Economie is toegevoegd aan het nieuw ingestelde projectkrediet Turfkade revitalisering 2020-2021 op hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer. Oplevering van het project wordt voorzien voor 31 december 2020. Afronding van de subsidie is gepland in april 2021.
5. Taakstelling subsidies 2020 (BW-7511)
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse instellingen in het sociaal domein. In de begroting van 2020 is een taakstelling van 500.000 euro opgenomen. Een deel van deze taakstelling wordt ingevuld met het verlagen van de subsidie aan o.a. Almelo Promotie.
Diverse bijstellingen
6. Coronacrisis - toeristenbelasting
De verwachting is dat het aantal overnachtingen in hotels en vakantieonderkomens in 2020 fors daalt. De daling is afhankelijk van de omvang en duur van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en daarom op dit moment nog moeilijk in te schatten. Onze voorlopige inschatting is dat de inkomsten van de toeristenbelasting ongeveer met 75 procent zullen dalen. Dit betekent een nadeel van 300.000 euro.