3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 7.605 | 4.092 | N | 11.698 |
Baten | -559 | -4.374 | V | -4.933 |
Saldo van baten en lasten | 7.046 | -281 | V | 6.765 |
4 Onderwijs | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. OHBA-middelen COA | 4.2 | 715 | N | ||||||
2. Onderwijsachterstanden 2020 | 4.3 | 3.659 | N | ||||||
3. Maatregel Twentse Belofte | 4.3 | -50 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Stelpost(en) investeringen | 4.2 | -333 | V | -204 | V | -204 | V | -204 | V |
5. Kapitaallasten - afschrijvingen | 4.2 | -237 | V | ||||||
6. Leerlingenvervoer | 4.3 | 160 | N | 160 | N | 160 | N | 160 | N |
7. Subsidie Avedan - schoolmaatschappelijk werk | 4.3 | 178 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 4.092 | N | -44 | V | -44 | V | -44 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. OHBA-middelen COA | 4.2 | -715 | V | ||||||
2. Onderwijsachterstanden 2020 | 4.3 | -3.659 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -4.374 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -281 | V | -44 | V | -44 | V | -44 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. OHBA-middelen COA (BW-7519 )
Vanwege de toename van het aantal asielzoekersleerlingen van Het Palet heeft de gemeente, in samenwerking met stichting OPOA, een aanvraag ingediend bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor een aanvullende bijdrage op grond van de OHBA-regeling (Onderwijs Huisvesting Budgetten Asielzoekers). Deze aanvraag is gehonoreerd. Het COA heeft een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van 715.000 euro op basis van 108 leerlingen voor de periode van 1 mei 2013 t/m 30 april 2028. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het bestaande projectbudget voor de huisvestingskosten OHBA.
2. Onderwijsachterstanden (BW-6713 )
Jaarlijks ontvangt de gemeente Almelo van het Rijk een specifieke OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het Rijk hanteert een cyclus van vier jaar voor het toekennen van deze middelen. In januari 2019 is de nieuwe OAB-periode 2019 – 2022 gestart. Het Rijk heeft de gemeente Almelo voor 2020 een bedrag toegekend van 3,7 miljoen euro. Deze specifieke uitkering moet de gemeente inzetten voor een aantal wettelijke taken op gebied van onderwijsachterstanden, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
3. Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie - Maatregel Twentse Belofte (BW-6696 )
In het maatregelplan Wmo en Jeugd is de maatregel Twentse Belofte opgenomen. In dit hoofdtaakveld zou daarvoor incidenteel 50.000 euro extra ingezet worden, maar deze maatregel wordt binnen de reguliere inzet uitgevoerd. Hierdoor komt dit budget weer beschikbaar bij hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.
Diverse wijzigingen
4. Stelpost(en) investeringen
Conform de Nota activabeleid (RAAD-4217) wordt gestart met afschrijven in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering gereed komt/verworven wordt. Dit betekent dat de begrote stelposten voor toekomstige investeringen op de hoofdtaakvelden kunnen worden verlaagd.
Van de stelpost wordt nog een deel gebruikt voor o.a. het opstellen van een meerjarig Huisvestingsplan (HVP).
5. Kapitaallasten - afschrijvingen
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2020. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
6. Leerlingenvervoer
Het nieuwe Twentse vervoersmodel leidt tot een toename van vervoersbewegingen bij leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer is vanaf september 2019 met 13% gestegen. Daarnaast zijn de prijzen meer gestegen dan de prijsindex waarmee in de begroting rekening is gehouden. Op dit budget wordt een tekort van 160.000 euro verwacht.
7. Subsidie Avedan - schoolmaatschappelijk werk (BW-7628 )
Voor het uitvoeren van schoolgericht maatschappelijk werk als preventieve en signalerende functie in het primair en voortgezet onderwijs is een aanvullende subsidie 2020 verstrekt. Eventuele structurele dekking voor dit nieuwe beleid wordt voorgelegd via besluitvorming in de programmabegroting 2021, waarbij er een integrale afweging kan worden gemaakt.